c 8.00 до 20.00 ежедневно
info@consalt24.com
ИНН: 5038152940, ОГРН: 1205000025383
Налоговая отчетность для ООО и ИП за год: основные налоговые декларации и сроки их предоставления
Ведение бухучета под ключ для ООО и ИП, полное налоговое сопровождение компаний с НДС и без НДС, начисление зарплат
Кадровый учет, прием на работу и увольнение сотрудников
Имеем практический опыт прохождения налоговых проверок.
Сделаем аудит отсутствия документов и восстановим их.
Сделаем аудит отсутствия документов и восстановим их.
Восстановление бухгалтерского и кадрового учета
Регистрация ИП и ООО, приказы, назначения, открытие р/с
Сэкономили для клиентов более 14 млн рублей в 2021 году
Снижение налоговой нагрузки с компании
ЭЦП в подарок каждому новому клиенту!
ООО «КОНСАЛТ 24»
Налоговая отчетность для ООО и ИП за год: основные налоговые декларации и сроки их предоставления
г. Москва, ул. Академика Янгеля, 2 (этаж 1, офис 127)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (этаж 4, офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(этаж 2, офис 208)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (этаж 4, офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(этаж 2, офис 208)
с 8.00 до 20.00
ежедневно
ежедневно
Воинова Светлана Сергеевна
Генеральный директор, главный бухгалтер
Генеральный директор, главный бухгалтер
c 8.00 до 20.00 ежедневно
info@consalt24.com
ИНН: 5038152940, ОГРН: 1205000025383
ИНН: 5038152940, ОГРН: 1205000025383
ООО «КОНСАЛТ 24»
ООО «КОНСАЛТ 24»
Налоговая отчетность для ООО и ИП за год: основные налоговые декларации и сроки их предоставления
г. Москва, ул. Академика Янгеля, 2 (этаж 1, офис 127)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (этаж 4, офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(этаж 2, офис 208)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (этаж 4, офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(этаж 2, офис 208)
г. Москва, ул. Академика Янгеля, 2 (офис 127)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(офис 208)
г. Пушкино, Кудринское шоссе, 6 (офис 414)
г. Серпухов, ул.Володарского, 23/51(офис 208)
с 8.00 до 20.00
ежедневно
ежедневно
Воинова Светлана Сергеевна
Генеральный директор, главный бухгалтер
Генеральный директор, главный бухгалтер
В сфере любого бизнеса налогообложение играет ключевую роль, и часто этот процесс бывает сложным, особенно когда объемы деятельности достигают значительных масштабов. В данной статье мы рассмотрим различные виды налогообложения для организаций с ограниченной ответственностью (ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также определим, какие налоговые документы необходимо предоставлять в каждом конкретном случае.
Формы налогообложения для ООО
Для российских обществ с ограниченной ответственностью (ООО) доступны различные формы налогообложения, из которых компания может выбрать наиболее подходящую, учитывая свою деятельность и объем доходов:
Общая система налогообложения (ОСНО) - налог взимается по ставке 20% от чистой прибыли, определяемой как разница между доходами и расходами за отчетный период.
Упрощенная система налогообложения (УСН): Предприятие может выбрать одну из двух форм: Доходы (налог уплачивается по ставке 6% от общей суммы доходов без учета расходов) или Доходы минус расходы (налог взимается по ставке 15% от разницы между доходами и расходами, что позволяет уменьшить налогооблагаемую базу).
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - составляет 6% от разницы между доходами и расходами. Компании освобождаются от уплаты НДС и налога на прибыль. Это специальный режим, который используется только для организаций в сфере аграрного бизнеса.
Каждый из этих режимов имеет свои преимущества и ограничения, и выбор подходящего зависит от конкретных обстоятельств и потребностей вашей компании.
Общая система налогообложения (ОСНО) - налог взимается по ставке 20% от чистой прибыли, определяемой как разница между доходами и расходами за отчетный период.
Упрощенная система налогообложения (УСН): Предприятие может выбрать одну из двух форм: Доходы (налог уплачивается по ставке 6% от общей суммы доходов без учета расходов) или Доходы минус расходы (налог взимается по ставке 15% от разницы между доходами и расходами, что позволяет уменьшить налогооблагаемую базу).
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - составляет 6% от разницы между доходами и расходами. Компании освобождаются от уплаты НДС и налога на прибыль. Это специальный режим, который используется только для организаций в сфере аграрного бизнеса.
Каждый из этих режимов имеет свои преимущества и ограничения, и выбор подходящего зависит от конкретных обстоятельств и потребностей вашей компании.
Налоговая отчётность при ОСНО
Отчетность при общей системе налогообложения (ОСНО) представляет собой достаточно детализированный и тщательный процесс, который требует от компаний внимательного отношения к финансовым данным.
В этой системе используются различные формы налоговой отчетности, которые несут важную информацию для налоговых органов. Например, декларация по налогу на прибыль подается с периодичностью по кварталам и за год, отражая финансовые результаты предприятия.
Еще одним важным документом является декларация по НДС, которая содержит информацию о выручке, ставке налога и контрагентах. Кроме того, компании обязаны представлять отчетность по налогу на имущество, в которой указывается стоимость облагаемого имущества и производится расчет налога.
Отчетность по форме 6-НДФЛ обязательна для компаний, которые выплачивают зарплату или иные суммы физическим лицам. Расчет по страховым взносам также является важным документом, который отражает начисленные и уплаченные страховые взносы компании. Наконец, персонифицированные сведения о физических лицах вводятся для отображения информации о лицах, получивших выплаты от компании.
В этой системе используются различные формы налоговой отчетности, которые несут важную информацию для налоговых органов. Например, декларация по налогу на прибыль подается с периодичностью по кварталам и за год, отражая финансовые результаты предприятия.
Еще одним важным документом является декларация по НДС, которая содержит информацию о выручке, ставке налога и контрагентах. Кроме того, компании обязаны представлять отчетность по налогу на имущество, в которой указывается стоимость облагаемого имущества и производится расчет налога.
Отчетность по форме 6-НДФЛ обязательна для компаний, которые выплачивают зарплату или иные суммы физическим лицам. Расчет по страховым взносам также является важным документом, который отражает начисленные и уплаченные страховые взносы компании. Наконец, персонифицированные сведения о физических лицах вводятся для отображения информации о лицах, получивших выплаты от компании.
Налоговая отчетность при УСН
Отчетность при упрощенной системе налогообложения (УСН) представляет собой процесс, более простой по сравнению с общей системой налогообложения (ОСНО), но все равно требующий ряда обязательных документов для правильного учета и уплаты налогов.
Основными документами при УСН являются декларация по УСН, содержащая информацию о доходах, расходах и исчисленном налоге предприятия, а также расчет по страховым взносам (РСВ), отчетность по налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ) и персонифицированные сведения о физических лицах (ПСВ).
Кроме того, представляется отчетность в Системе Фонда Социального Страхования (ЕФС-1), где собирается информация о трудовых отношениях и заработной плате сотрудников, а также бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании.
Основными документами при УСН являются декларация по УСН, содержащая информацию о доходах, расходах и исчисленном налоге предприятия, а также расчет по страховым взносам (РСВ), отчетность по налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ) и персонифицированные сведения о физических лицах (ПСВ).
Кроме того, представляется отчетность в Системе Фонда Социального Страхования (ЕФС-1), где собирается информация о трудовых отношениях и заработной плате сотрудников, а также бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании.
Эти документы позволяют предприятиям на УСН вести бухгалтерский учет и отчитываться перед налоговыми органами в соответствии с требованиями законодательства.
Формы налогообложения для ИП
В 2024 году для индивидуальных предпринимателей в России доступны различные виды налогообложения. Из них три вида аналогичны формам для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и требуют введения стандартной налоговой отчетности. Эти формы - общая система налогообложения (ОСНО), упрощенная система налогообложения (УСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Однако два оставшихся вида - патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД) - применимы только к физическим лицам. Патентная система предполагает уплату фиксированного налога на основе размера патента, который дает право на определенный вид деятельности. Налог на профессиональный доход применяется к самозанятым физическим лицам и облагает их профессиональный доход.
Однако два оставшихся вида - патентная система налогообложения (ПСН) и налог на профессиональный доход (НПД) - применимы только к физическим лицам. Патентная система предполагает уплату фиксированного налога на основе размера патента, который дает право на определенный вид деятельности. Налог на профессиональный доход применяется к самозанятым физическим лицам и облагает их профессиональный доход.
Налоговая отчётность при ЕСХН
Предприятия, работающие на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН), имеют более упрощенную систему налоговой отчетности, чем организации, применяющие другие виды налогообложения.
Основной документ, который подлежит предоставлению в налоговые органы, это отчет по ЕСХН. В этой декларации фиксируются доходы от сельскохозяйственной деятельности и соответствующие расходы. На основе этих данных рассчитывается сумма единого сельскохозяйственного налога, который исчисляется и уплачивается соответствующей организацией.
Дополнительно, если обороты предприятия по сельскохозяйственной продукции превышают установленный лимит, компания также обязана представить отчет по НДС.
Основной документ, который подлежит предоставлению в налоговые органы, это отчет по ЕСХН. В этой декларации фиксируются доходы от сельскохозяйственной деятельности и соответствующие расходы. На основе этих данных рассчитывается сумма единого сельскохозяйственного налога, который исчисляется и уплачивается соответствующей организацией.
Дополнительно, если обороты предприятия по сельскохозяйственной продукции превышают установленный лимит, компания также обязана представить отчет по НДС.
Налоговая отчётность при ПСН
При использовании патентной системы требования по документообороту могут различаться в зависимости от региона и конкретных условий применения патентной системы налогообложения, однако в большинстве случаев требуется подавать отчеты о продажах, а также подтверждающие документы о наличии патента и легальности его получения.
Кто наши клиенты на аутсорсинг бухучета
Услуги для бизнеса. Рекламные агентства, веб-студии, консультанты, логисты и другие.
Кафе, рестораны, стрит-фуд.
Торговля. Розничные и оптовые магазины, интернет-магазины, селлеры маркетплейсов, аптеки.
Строительство домов и офисных зданий
Производство косметики, продуктов питания, мебели и аксессуаров
Налоговая отчётность при НПД
Для самозанятых, налоговая отчетность представляет собой простую и цифровизированную процедуру, которая осуществляется через приложение "Мой налог". Самозанятые регистрируются в этом приложении и регулярно добавляют чеки на продажи товаров или предоставленные услуги. Ежемесячно, обычно к 10-му числу, они оплачивают налог в размере 3-4% от доходов.
Квитанции об оплате налога также получаются через это приложение.
Важно отметить, что для самозанятых не требуется представлять какие-либо дополнительные документы в налоговые органы или другие надзорные органы. Отчетность осуществляется исключительно через указанное приложение, что делает процесс максимально упрощенным и прозрачным.
Если вам требуется консультация профессионалов в Пушкино, то вы можете оставить заявку на нашем сайте consalt24.com. Мы поможем вам организовать аутсорсинг бухгалтерских услуг.
Квитанции об оплате налога также получаются через это приложение.
Важно отметить, что для самозанятых не требуется представлять какие-либо дополнительные документы в налоговые органы или другие надзорные органы. Отчетность осуществляется исключительно через указанное приложение, что делает процесс максимально упрощенным и прозрачным.
Если вам требуется консультация профессионалов в Пушкино, то вы можете оставить заявку на нашем сайте consalt24.com. Мы поможем вам организовать аутсорсинг бухгалтерских услуг.
ООО «КОНСАЛТ 24»
Бухгалтерское, налоговое и кадровое
сопровождение компаний в Москве и МО
Звоните ежедневно с 8.00 до 20.00
